下面是小编为大家整理的过程审核不合格项清单（全文完整）,供大家参考。
部门 审核发现点 责任人整改措施 效果确认 备注 TQ2 铝头测漏未悬挂作业指导书 指导书挂在醒目处. 现场有作业指导书
测漏机台无保养动作及记录（5 台）
工务部协助制定操作标准 已制定机台操作及保养标准
测漏房有两筐堵头无状态标示 现场物料作好明确标识 现场物料均有标示
TQ2 铝头自动测 M8*1 螺丝孔有气泡冒出， 员工不清楚此现象为 OK/NG 对新上岗人员作培训 新进人员有教育训练记录
新调进铝头测试人员不清楚自 己所测产品名称 对新上岗人员作培训 新上岗人员有做岗前培训
进料 品检 检规无保养动作， ZY0037 检规已生锈张元红陈亚娜申请防锈油,定期保养. 已申购防锈油对检规作保养
TQ2 铝头铝阀测 漏标准规定压力 为0.2-0.5kg/cm2而实际为 0.8 kg/cm2 生产前对机台压力进行检查， 对操作人员进行操作培训 有按作业标准作业
压齿形环无 SOP 请工程协助制作 SOP 有增加 SOP
测漏气压规定控制计划中与 SOP 中规定不一致 请品保部门修订控制计划 控制计划有作更改
016079 防震胶已加筋， 现场防震胶未加筋， 未有任何标示 现使用防震胶为库存品未加筋， 请工程下发变更通知单， 待新的物料到时生管通知生产部门使用时以便区分 物料变更有变更通知单并发放到相关部门
浮筒活动测试检规未校验 请工程制作标准检规， 进行校验后再使用 有检验
O-ring、 轴套组装员 工不清楚组装时O-ring 不可扭曲 对异动人员进行培训后再上线 有作教育训练
TQ2成 品组装 测试机台无操作标准 小艾 请工务部协助制定操作标准 有增加操作标准
员工不清楚产品特殊特性 对员工加强培训， 让员工明确了解特殊特性的标识及意义 有宣导
产品特殊特性未发现在 SOP 中有显示 请工程协助修正 SOP 现有更改， 标准书上有显示
TU-RUA 组装无作业标准 请工程协助制作作业标准 有增加作业标准
波峰焊锡温度为 250-270 度， SOP 上无定义， 无机器操作标准 请工程协助修正 SOP， 请工务部协助制作操作标准 有增加机台操作及保养标准
员工不清楚产品特殊特性 小艾 对员工加强培训， 让员工明确了解特殊特性的标识及意义 有作宣导
入库检验时未发现成品检验报告 从即日增加成品检验报告 有增加成品检验报告
电阻配制表由工程直接发行， 未有核准及制定人员， 且新版发行旧版未收回 通知电子工程部修改现用表单， 重发配置表， 且必须有部门主管以上人员核准， 发新版本时及时回收旧版本 现文件有受控， 且旧版文件有收回
RUA 组装 TU 无检验标准书 李云兵通知品质工程师做检验标准书 有新增检验标准
TU 制造现场多处无作业指导书（包括返工作业指导书）
无作业指导书之工站(TU&TQ2)立即申请并悬挂于作业现场（各部门）
有增加返工作业指导书
TU 组装 物料的状态标示不清楚 所有物料使用制造流程单（各部门）
物料有状态标示
抛光机八台只有三台有定期保养 即日起增加,力求每台机器都有,旧的资料补齐（各部门）
有增加定期保养
作业指导书与实际作业不在同一现场 新申请作业指导书(铝管抛光)放置于三楼 现场有相应的作业指导书
电子管测漏作业指导书要求气压 2Kg，实际气压 3Kg 立即更改,各机器参数、测试标准开会宣导,定期检查（各部门）
有规定机台参数
TQ2铝 管加工 电子管测漏时间无控制 薛军 增加倒计时秒表 有增加倒计时秒表
电子管焊接作业指导书被水浸过模糊 立即申请新的更换 已经申请更换
良品与不良品没有明确的标示与隔离 重新划分区域,隔离,标示 有作区域划分
作业员作业依据不清楚 加强品质意识宣导（各单位）
员工有做教育训练
去披锋工序无作业指导书， 完成品标示不明确 申请作业指导书 有增加作业指导书
打头机操作说明书油压要求不明确 返工无作业指导书 请工程增加、 明确要求 有增加返工作业指导书
切管机二台机器只有一台有定期保养，日常保养不确切 增加, 落实日常保养（各单位）
有增加机台日常保养
TQ2铝 管加工 清洗溶液配比无法控制其比例， 作业指导书与实际操作不一致 薛军 依实际作业为准 有制订相应的作业标准书
45+/-2尺寸检测 3PCS 有2PCS 为 47.09，47.06 经工程确认产线无需对此尺寸做检验
53+/-2 尺寸检测 3PCS 实测为 50.62，50.72， 50.56 核 底盘到防震胶距离为 L/2， 传感器长度为 643， 实测为 292， 322， 330. 经工程确认产线无需对此尺寸做检验
TQ2产 品审小艾 生产时确实按照作业标准作业 现生产有按作业标准作业
以上各项各责任人需在两天内提出改善措施， 并于一个星期内改善完成。
核
准：
审 核：
汇总：
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